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2015年度市外侨办决算
【编辑日期:2016-07-29】  【浏览次数:】  【作者:】 【 关 闭 】



目  录

第一部分   概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分   2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2015年度部门决算情况说明

第一部分

概    况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家及省关于外事、侨务工作的方针政策和法律法规;拟定全市外事、侨务工作的规范性文件和工作规划并组织实施;归口管理全市外事、侨务工作,统筹协调全市重大涉外、涉侨工作。

(二)围绕全市经济建设和对外开放开展调查研究,为市委、市政府外事、侨务、港澳工作决策提供意见和建议;培育、涵养和利用外事、侨务资源,为全市经济建设和社会发展服务

(三)审核各部门、各单位报请市委、市政府审批的外事、侨务方面的有关文件;负责我市因公临时出国(境)的审核报批工作,审核办理因公临时出国(境)人员的证照及签证(注)工作;负责邀请外国人士来访的审核、审批工作。

(四)负责组织接待来我市访问的国宾、党宾和其他重要外宾;负责外国驻华使节来我市进行公务活动的审核、报批和管理工作;统筹安排市级领导人的外事和侨务活动。

(五)其他职责。

二、部门决算单位构成

市外侨办决算包括:市外侨办本级决算。

纳入市外侨办2015年度部门决算汇编范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

枣庄市人民政府外事和侨务办公室



第二部分

2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:  市外侨办                                                                                                          单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

276.79 

一、一般公共服务支出

14

254.45 

二、上级补助收入

2


二、教育支出

15

1.84 

三、事业收入

3


三、住房保障支出

16

13.29 

四、经营收入

4



17


五、附属单位上缴收入

5



18


六、其他收入

6

0.04 


19



7



20



8



21


本年收入合计

9

276.83 

本年支出合计

22

269.58

用事业基金弥补收支差额

10


结余分配

23


年初结转和结余

11

1.08 

年末结转和结余

24

8.33


12



25


合计

13

277.91 

合计

26

277.91

收入决算表

公开02表

部门: 市外侨办单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

276.83

276.79





0.04 


201

一般公共服务支出

260.30

260.26





0.04 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

38.83

38.79





0.04 


2010301

行政运行

38.79

38.79







2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.04






0.04 


20113

商贸事务

5.00

5.00







2011308

招商引资

5.00

5.00







20125

港澳台侨事务

216.47

216.47







2012501

行政运行

165.47

165.47







2012502

一般行政管理事务

51.00

51.00







205

教育支出

1.84

1.84







20508

进修及培训

1.84

1.84







2050803

培训支出

1.84

1.84







221

住房保障支出

14.69

14.69







22102

住房改革支出

14.69

14.69







2210201

住房公积金

14.69

14.69








支出决算表

公开03表

部门:  市外侨办                                                                                              单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

269.58

217.50

52.08





201

一般公共服务支出

254.45

202.37

52.08





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

32.98

31.90

1.08





2010301

行政运行

31.86

31.86






2010302

一般行政管理事务

1.08


1.08





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.04

0.04






20113

商贸事务

5.00

5.00






2011308

招商引资

5.00

5.00






20125

港澳台侨事务

216.47

165.47

51.00





2012501

行政运行

165.47

165.47






2012502

一般行政管理事务

51.00


51.00





205

教育支出

1.84

1.84






20508

进修及培训

1.84

1.84






2050803

培训支出

1.84

1.84






221

住房保障支出

13.29

13.29






22102

住房改革支出

13.29

13.29






2210201

住房公积金

13.29

13.29







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:市外侨办单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

276.79 

一、一般公共服务支出

15

254.41



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、教育支出

16

1.84




3


三、住房保障支出

17

13.29 




4



18





5



19





6



20





7



21





8



22




本年收入合计

9

276.79 

本年支出合计

23

269.53 



年初财政拨款结转和结余

10

1.08 

年末结转和结余

24

8.33



一般公共预算财政拨款

11

1.08 


25




政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




合计

14

277.86 

合计

28

277.86




一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:市外侨办 单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

269.53

217.46

52.08


201

一般公共服务支出

254.41

202.33

52.08


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

32.94

31.86

1.08


2010301

行政运行

31.86

31.86



2010302

一般行政管理事务

1.08


1.08


20113

商贸事务

5.00

5.00



2011308

招商引资

5.00

5.00



20125

港澳台侨事务

216.47

165.47

51.00


2012501

行政运行

165.47

165.47



2012502

一般行政管理事务

51.00


51.00


205

教育支出

1.84

1.84



20508

进修及培训

1.84

1.84



2050803

培训支出

1.84

1.84



221

住房保障支出

13.29

13.29



22102

住房改革支出

13.29

13.29



2210201

住房公积金

13.29

13.29



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:市外侨办单位:万元

本年支出合计

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

269.54

217.46

52.08 


201

一般公共服务支出

254.41

202.33

52.08


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

32.94

31.86

1.08


2010301

行政运行

31.86

31.86



2010302

一般行政管理事务

1.08


1.08


20113

商贸事务

5.00


5


2011308

招商引资

5.00


5


20125

港澳台侨事务

216.47

165.47

51


2012501

行政运行

165.47

165.47



2012502

一般行政管理事务

51.00


51


205

教育支出

1.84

1.84



20508

进修及培训

1.84

1.84



2050803

培训支出

1.84

1.84



221

住房保障支出

13.29

13.29



22102

住房改革支出

13.29

13.29



2210201

住房公积金

13.29

13.29



般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开07表

部门:市外侨办 单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.41

0

8

0

8

5.41

14

1.6

7.4

0

7.4

5

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:市外侨办单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计





























































第三部分

2015年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况

2015年度收入总计277.91万元,其中:财政拨款收入   276.79万元,其他收入0.04万元,年初结转和结余1.08万元。

2015年度支出总计277.91万元,其中:一般公共服务支出(类)254.45万元,教育支出(类)1.84万元,住房保障支出(类)13.29万元,年末结转和结余8.33万元。一般公共服务支出(类)中:政府办公厅(室)及相关机构事务(款)32.98万元,其中行政运行(项)31.86万元,一般行政事务管理(项)1.08万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出0.04万元。教育支出(类)中:进修及培训(款)1.84万元,其中培训支出(项)1.84万元。住房保障支出(类)中:住房改革支出(款)13.29万元,其中住房公积金(项)13.29万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为269.54万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出254.41万元,主要用于主要用于工资福利支出,对个人和家庭的补助支出,商品和服务支出,及一般行政管理事务支出。

2、教育支出(类)进修及培训(款)1.84万元,主要用于人员培训支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)13.29万元,主要用于缴纳住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余     0万元。

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

(一)"三公"经费财政拨款支出情况。

2015年度,市外侨办"三公"经费财政拨款支出决算数为14万元,比年初预算数增加0.59万元,比上年决算数增加4.55万元。主要原因是外国来访考察团组较多,用于外事接待活动以及车辆运行维护费用。其中:因公出国(境)费决算1.6万元,比年初预算数增加1.6万元,比上年决算数减少1.4万元;公务用车购置及运行维护费决算7.4万元,比年初预算数减少0.6万元,比上年决算数增加1.9万元;公务接待费决算5万元,比年初预算数减少0.41万元,比上年决算数增加4.05万元。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况。

1、因公出国(境)费决算1.6万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2015年使用财政拨款安排市外侨办出国(境)团组0     个、参加其他单位组织的出国(境)团组2个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计2人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算7.4万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

公务用车购置费支出0万元。2015年市外侨办使用财政拨款购置公务用车0辆.

公务用车运行维护费7.4万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年市外侨办财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:

国内公务接待支出0.55万元。主要用于上级部门及其他部门考察调研来访餐费,接待6批次、19人次。

外事接待支出4.45万元。主要用于友好城市友好交流来访,外国团组考察访问,经贸洽谈,接待17批次、80人次。

五、政府采购支出情况

2015年市外侨办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出31.86万元,比2014年减少6.06万元,降低16 %。主要原因是:严格执行八项规定要求,力行勤俭节约,反对铺张浪费,减少不必要的开支。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


(责任编辑:枣庄科技局)